1楼：灯塔市张满亮
您问医院发票项目前写（非）字是什么意思？是不可报销的意思吗？
答：（非）字就是，非处方药，单位一般不给报销非处方药，说白了，就是自己点的药，而不是医生按照您的病情开的药，都称为非处方药。
2楼：天大道道
非处抄方药的意思。
一般情袭况，非处方药是不能报销的。
http://baike.baidu.***/view/49828.htm
非处方药是指为bai方便公众用
du药，在保证用药安全的前提zhi下，经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品，一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用。非dao处方药在美国又称为柜台发售药品（over the counter drug），简称otc药。这些药物大都用于多发病常见病的自行诊治，如感冒、咳嗽、消化不良、头痛、发热等。
为了保证人民健康，我国非处方药的包装标签、使用说明书中标注了警示语，明确规定药物的使用时间、疗程，并强调指出“如症状未缓解或消失应向医师咨询”
哪些费用发票可以报销
3楼：匿名用户
以下7种发票可以报销：
1、这是真实的发票
2、从合法渠道取得
3、客户的发票名称
4、发票大小相等
5、发票的出票人和发票的购买者是同一人
6、发票日期不应超过当前日期
7、发票项目与发票类型一致
以下几种费用发票不能再报销：
1、没有填写企业税号的普通发票
自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用**，企业取得普通发票未填写税号不得报销入账。
2、发票备注栏填写项目不全的费用发票
是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施工费发票、房屋租金发票等等。
3、发票章盖得不规范
是否存在盖章错误（盖得财务章或者是公章）、盖章模糊、或者未加盖发票专用章等。
4、发票开具办公用品等笼统名称
销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。
5、发票与实际业务不吻合
取得商品跟你开具的发票不一样，涉嫌虚开发票，这样的费用发票不能报销。以下个人抬头发票可以入账报销：机票和火车票、出差过程的人身意外保险费、个人抬头的财政收据的签证费、符合职工教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出以及医药费票据等。
个人通讯费直接并入工资核算，代扣个人所得税。
4楼：demon陌
发票的报销要看单位的具体规定，一般来讲，一下三种发票是可以报销的：
1、只要是正规的发票既由税务局统一印制的并加盖经营单位公章的均可，如一般的住宿发票，买东西时的发票等等。
2、还有就是非盈利性机构和行政单位的收据也可报销的，如医院的收费收据，工商局的收费收据等等。
3、还有一个特例就是中国邮政的包裹或邮寄收费单，它是企业，但重不出具正规发票，只是内部的收款收据，在单位也是可以报销的。
举例说明：
1、差旅费：火车票、飞机票、长途汽车票、订票费发票、住****、餐饮发票、打车票、地铁票、加油费、过路过桥费、租车费。
2、招待费：餐饮业发票、住****、打车票、礼品发票、食品费。
3、车辆费用：加油费发票、过路过桥费发票、停车费发票、修理费发票（带明细）、保养费（带明细）、车辆保险。
4、培训费：培训费发票、培训费收据（国家机关事业单位专用）、资料费发票。
5、**费：**费发票、手机费发票。
6、网络费：网络费发票、网络服务发票。
7、低值易耗品及备品备件：办公耗材发票（普通发票或增值税专用发票）、办公维修及零配件发票。
8、咨询费：咨询费发票（含咨询报告）。
9、会议费：会议费发票（会议决议）
10、运费：运输业专用发票、装卸费发票。
11、办公用品：办公用品发票（带明细）。
12、劳保费：劳保用品发票。
13、邮寄费：邮电业专用发票、服务业发票。
14、广告、宣传费：广告费发票（合同）
15、制作费（含印刷）：增值税专用发票（带合同）
注：差旅费、会议费、打车费、招待费、培训费还要填写申请。
扩展资料：
普通发票和增值税专用发票。
普通发票：主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。
前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。
增值税专用发票是我国实施新税制的产物，是国家税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。
专用发票既具有普通发票所具有的内涵。同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证。
而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对增值税的计算起着关键性作用。
报销费用的填制要求
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2.报销单据的审核
a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
3. 费用的给付
a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
b) 单位**在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
c) 单位**在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4.费用报销单据的保管
a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存
（一）原始凭证的初审。
原始凭证的真实性、合法性和准确性，直接关系到会计信息的质量，各核算单位报账会计受理本单位各项经费支出结报时，应根据行政事业财务制度与财务管理规定，对原始凭证进行初审。具体包括：
1、原始凭证内容的真实性和合法性。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁“白条”充抵发票。
对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。
2、原始凭证的完整性和准确性。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素，即填制单位公章（或报销专用章）、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充。
3、原始凭证的填写必须符合规定要求。受理的原始凭证应按规定要求书写，不得涂改，大小写金额必须相符。单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写；多联套写凭证，可用圆珠笔及双面复写纸复写，不得分张单写。
（二）报销单据的整理。
报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证根据经费**按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴；汇总凭证上应准确填写汇总金额（如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额）及所附原始凭证张数。在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。
（三）办理报销手续
1、支出费用的办理。报帐会计要严格按照行政事业单位各项经费支出标准执行，节约使用各项资金，提高经费使用效率，对专项资金做到专款专用，以保障本单位各项工作正常运转。
在报销各类支出费用中须注意：报销会议费，须附会议通知、会议预算表及会议报到名册；报销接待费，须附接待标准和审批表；
报销大额装修费，须附相关审批文件；购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购，属于**采购范围的，须按**采购程序办理。
另外，在资金结算中，须转账支付的业务，不得采用现金支付。
2、收入项目的办理。报帐会计应及时向财政部门申请各项经费，防止本单位经费出现红字。若属本单位预算外收入（罚没收入）的款项，应及时上缴财政专户，不得私存或存入其它账户。
对本单位在业务活动中与其他单位或个人发生的一些预收、代管款项，由该单位报账会计负责缴（划）到会计核算中心统一核算账户，并将有关缴（划）款凭证交与会计核算中心前台出纳受理，经审核无误后予以入账。
5楼：会计学堂
我们在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付的款项，应当向收款方索取发票并核对以下内容：
1、是否是正式发票或税务机关监制的其他收款凭证(公司原则上不接受普通收据入帐);
2、.填写的抬头是否齐全的;除定额发票外(如餐费发票)，应有完整的公司抬头“********公司”，有开票时间(增值税发票注意有无超90日抵扣有效期限);
3、开票项目或品名规格，数量单价，合计金额正确。不能只写“购物品一批”、“购文具”，如果品种较多发票列示不下请另附清单。金额超单张限额的，应分多张开票。注意发票字迹是否清楚;
4、必须加盖对方财务专用章、发票专用章、或公章;
5、快递单不能直接作为报销凭证，应要求对方另开发票;
另外：海外包括港懊台地区的invoice、收银小票、其他商业票据可以接受。
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