1楼：bx卩可
说明上海***x设备****于2012年03月14日为 ***x商贸**** 开具了一张金额rmb **,***.00的增值税专用发票（发票号为********），并于当天将发票随货寄出，但因快递人员疏忽，造成发票遗失，我司证明该发票尚未进行抵扣、未做帐，特此说明。
***x商贸****
***x年x月x日
就这样就行，让购货方盖红章寄过来，把原件随同申请资料一同拿到税务局就行了
2楼：霸灯
情况说明
xx国税局：
我局所属xx公司 年 月 日开具的购货方为 xx公司的一份增值税专用发票（***码： ，发票号码： ，金额 元，税额 元，货物名称：
），已经向我局正常申报纳税。特此证明。
***国税局（公章）
年 月 日
备注：此证明由你的主管国税局出具，应加盖其公章。你可以打印好，让他们审核后盖章。
3楼：匿名用户
你这个问题问得不是很清楚，如果是关于最高限额的请参考以下的：
1. 刚转为一般纳税人的企业，税务局不会给你们最高限额的，专用发票顶多是十万元版，从小规模转入辅导期都是万元版的，很少有一下子给十万元甚至更高的，除非是你们年销售额已经达到了300万，或者一笔合同标的额在50万以上，但这个限额也只是暂时的。
2. 如果你们企业在当地是那种呼风唤雨的角色的话，才有可能给你们批的，税务局就是要抓专用发票这块儿的。
3. 写最高开票限额申请书的时候要着重写你们销售额已经达到了多少多少，因为业务在不断扩大，合同金额都比较大，必须要提高开票限额这样的字眼儿，最后也要保证会及时申报纳税，账务清楚等这样的保证。
4. 也可以委托律师办理的。
4楼：匿名用户
购货方首先要到当地税务部门了解具体操作程序，应该是按发票丢失程序处理，具体必须咨询主管税务局后再操作，再要求销货方配合取得相关资料。
增值税发票作废的情况说明,怎么写？**等！
5楼：匿名用户
是你方写的 隔月不能作废 只能申请红票
主管税务机关；
我公司是某某公司 于某年某月开具了一张增值税专用发票 ***码是（）()号码是 购货方是某某公司 。误把对方的公司写成某某。现已将错误的发票收回 。
现申请开具红票。请税务机关早日做出答复
6楼：匿名用户
跨月后不能直接作废，只能通过开红字发票冲来解决哈。先写个说明，写明***码和号码然后就写购方纳税人名称开错就行了，然后在开票系统中打印一份开具红字发票申请单，选销方申请-因开票有误未交对方，然后去国税局办理开具红字发票通知单，最后回去录入通知单号开红字发票冲了再重新开票就行了。
7楼：匿名用户
1.虽然你已经入账，你可以开负数票冲回上月的票
2.你开出的发票，当然是你自己写情况说明啦
3.可以改变，要在情况说明上写清楚为什么作废，哪些地方错了，新开的发票是哪一份。
8楼：匿名用户
去税务局找专管员填表,申请开具红字发票.
增值税发票章盖得时候不小心盖住小写金额了怎么办
1楼 匿名用户 增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明 是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。 根据二 六年十月十七日颁布的《增值税专用发票使用规定》第十一条...
不小心把发票顺序开反了怎么办,增值税专用发票顺序开错该如何处理 10
1楼 简单啊，你可以把这卷发票的第一张 作废了，然后就能从第二张开始开票了，等系统开到最后一张发票的时候，再把最后一张作废了，这不就行了。 第一张票 应该是已开票作废，最后一张票是未开票作废，自己注意一下。 2楼 冰欺凌味的青柠 1 增值税专用 发票开错了，原因是自己开错的，及时发现了错误。属于当月...