1楼:匿名用户
阅读入住须知并查bai
看房du间内的电器及zhi用品是否完好可用和齐全、有偿dao使用回
的物品数量和清答单是否一致,如有出入立即告知楼层服务员。贵重物品出门时随身携带,观察并牢记楼层安全出口的位置,出门带好门卡(钥匙),入睡前反锁好门,不要带陌生人进房间,不要躺在床上吸烟,主要是主要认识和财产安全
出差业务员应该注意哪些事项?
2楼:匿名用户
一、出差前必须做好客户分析工作
62616964757a686964616fe58685e5aeb931333332613733 1、客户的经营状况,了解客户目前的经营现状:网络状况、**品牌状况、资金实力、仓储状况、配送状况等。 2、客户经营竞品的状况 a、竞品的品牌、品类,月度销量和年度销量详细情况 b、竞品的零售价、销售量排名前三位的款型和供货价 c、竞品给其的供货折扣,利润空间 d、竞品的售后和服务状况 e、竞品给其的支持和**方案 3、客户经营本公司产品的现状 a、本公司产品的库存、销售额、网点分销, b、本公司产品的零售价、销量的排名情况, c、本公司产品给其的供货折扣,利润空间 d、本公司处理客诉、服务的状况,客户的满意度情况 e、本公司给其的支持和**力度 4、客户的客诉状况 把客户的所有客诉单做个整理分类,给客户做个分析,根据客户的经营现状,向公司申请给该客户相关经常出现客诉的解决方案。
5、客户的需求和本公司的配合情况 6、客户应收款及明细 7、客户应该增添的品类及品项
二、出差前必须携带 1、公司的三证、帐号资料; 2、**单、***资料、目录; 3、洽谈记录表、合同范本; 4、自己的名片,需要拜访客户的名片资料
三、出差过程中必须做的工作 1、客户终端的走访,了解竞品和我公司产品的详细情况,掌握好第一手资料,向客户的销售、采购和总经理做分析。并给客户做好产品的规划,并做新品的推介工作。 2、走访客户的竞争对手,并了解具体情况。
并可以拜访其负责人,做个交流。 3、了解客户的分销状况,和其把规划做好。要求客户按时间、区域去完成既订的目标,本公司可以把当地市场的客户资料给客户,并帮助其完成该项工作。
4、和客户一起制订好当地的分销和零售**体系,可以把本公司其他客户的成功案例结合当地市场的实际情况给客户做分析。 5、根据客户的销售和库存明细做个整理,并和客户的负责人做个分析。 6、根据合同的全年目标和其负责人拿出具体的完成方案。
四、出差后的总结 1、把本次出差的情况做个整理,把问题找出来,并拿出自己的解决方案。 2、把需要本公司其他部门配合的明细列出来,并和其他部门的一起研究好,拿出具体的方案出来。 3、出差后的跟进和执行。
3楼:卢茂铭
看你是copy做什么工作的了,如果是长期出差跟短期的还不一样。我就是属于经常出差的业务。山西河北天津经常跑。
阿如果你是开车的话 安全第一。钱包,身份证驾驶证 这都不用说了。如果是去山西那边出差,开车去得话 最好车里多放点干粮和水,因为那非常容易堵车。
你把情况说详细了,我详细告诉你。。。呵呵。都是业务 不容易
国家工作人员外出公务报销有关规定
4楼:匿名用户
国家工作人员外出公务报销有关规定具体如下:
第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十三条 城市间交通费按乘**通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。
第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住****等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住****的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
扩展资料
第二十八条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用**支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第二十九条 违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任:
(一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的;
(二)虚报冒领差旅费的;
(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;
(四)不按规定报销差旅费的;
(五)转嫁差旅费的;
(六)其他违反本办法行为的。
有前款所列行为之一的,由财政部会同有关部门责令改正,违规资金应予追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,报请其所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移送司法机关处理。
参考资料:**人民**-关于印发《**和国家机关差旅费管理办法》的通知
5楼:匿名用户
财政部关于印发《**国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知财行[2006]313号***各部委、各
:经***批准,现将《**国家机关和事业单位差旅费管理办法》
(以下简称《办法》)印发给你们,请结合实际情况,认真贯彻执行。现将有关具体事项通知如下:
一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革,这是落实***提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措,各单位要高度重视。
二、本《办法》从2007年1月1日起实施后,各地区定点饭店的确定,以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。在此期间,出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。内部宾馆、招待所接待条件不具备的,一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后,将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
二○○六年十一月十三日
附件:**国家机关和事业单位
管理办法
第一章总则 第一条
为了保证出差人员工作与生活的需要,规范
管理,完善公务活动接待制度,制定本办法。
第二条本办法适用于**国家机关和事业单位,包括**驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度,严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律,加强廉政建设,不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章 城市间交通费第六条
出差人员要按照规定等级乘**通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘**通工具的,超支部分自理。
(一)出差人员乘**通工具的等级见下表:
出差人员乘**通工具的等级表交通工具级别火车轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)部长及相当职务的人员软席(软座、软卧)一等舱头等舱凭据报销**国家机关正副司(局)长,以及相关职务人员:高等学校教授,科研单位研究员,医疗卫生单位主任医师,文化艺术单位艺术一级人员:职务工资在五级(含五级)以上的高级工程师,
,,副教授,副研究员,副主任医师,艺术二级人员,以及相当以上技术职务人员软席(软座、软卧)二等舱普通舱(经济舱)凭据报销其余人员硬席(硬座、硬卧)三等舱普通舱(经济舱)凭据报销(二)出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的,需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
(三)副部长以及相当职务的人员出差,因工作需要,随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
第七条乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。
第八条乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客
费(限每人每次一份),凭据报销。
第三章 住宿费 第九条
财政部根据各地的经济发展水平和物价水平,分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。
第十条**出差实行定点住宿。住宿标准:副部长级人员住套间,司局级人员住标准间,处级以下人员两人住一个标准间。
出差人员必须到定点饭店住宿,住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。因特殊情况未到定点饭店住宿的,在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
出差到没有定点饭店的地方,住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。
定点饭店通过招标、协商方式确定,名单另行公布。
第十一条
**事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿,其住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
第十二条 出差人员无住****,一律不予报销住宿费。
第四章 伙食补助费 第十三条
出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天50元。
第十四条
出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费,回所在单位如实申报,每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。
第五章 公杂费 第十五条
出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天30元,用于补助市内交通、通讯等支出。
第十六条
出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,公杂费减半发放。
第六章 参加会议等的差旅费 第十七条
工作人员外出参加会议,会议统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按
规定统一开支,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型
会等不统一安排食宿的,会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。
第十八条
到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间,每人每天发放伙食补助费15元,不报销住宿费和公杂费。
第七章 调动、搬迁的差旅费 第十九条
工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,按出差的有关规定执行。
工作人员调动工作,一般不得乘坐飞机。
工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费,在每人每公里1元以内凭据报销,超过部分自理。
以上发生的各项费用,由调入单位报销。
第二十条
与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属),如果随同调动,其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,以及行李、家具托运费等,由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用,按一般工作人员标准报销。
被调动人员的同住家属,应与被调动人员同行。暂时不能同行的,经调入单位同意,可暂留原地。其以后迁移时的旅费,以及被调动人员的非同住家属,经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费,均由被调动人员的调入单位报销。
第二十一条
职工搬迁家属的路费。按有关规定,并经组织批准,将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的,由工作人员所在单位按第二十条规定报销旅费。
第二十二条
由部队转业到地方工作的干部,其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定,由所在部队按合理路线、规定标准计算发给,到达调入单位后结算,多退少补,作为增加或减少单位的差旅费处理。
第八章附则
第二十三条
工作人员出差或调动工作期间,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道交通费,扣除出差直线单程交通费,多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。
第二十四条
工作人员出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的费用,均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用**支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排,不得以任何名义免收或少收食宿费。
对弄虚作假,虚报冒领,违反规定的,应按照有关规定严肃处理。
第二十五条
***机关事务管理局可根据本办法制定补充办法,并报财政部备案。各单位可根据本办法,结合本单位实际情况制定具体规定。实行垂直管理体制的部门可根据本办法,结合本部门实际情况制定具体规定,报财政部备案。
第二十六条
中国共产党、各民主党派、各人民团体直属机关,参照本办法执行;中国人民解放军和中国人民武装警察部队的差旅费管理办法,由总后勤部参照本办法另行规定。
第二十七条
本办法自2007年1月1日起实行。财政部《关于印发《**国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知》(财文字[1996]2号)同时废止。
第二十八条 本办法由财政部负责解释。
资料出处:****
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