1楼：匿名用户
没有挂往来辅助核算的话是比较麻烦的，应收应付下都需要添加这个商户，得分开记
2楼：匿名用户
一般可以应收冲应付 有这个选项
也通过中转科目 做帐其他应收单其他应付单 通过待处理损益等中转科目调整
3楼：匿名用户
可以修改下设置。你们原先科目是受控在其他模块里不能选择。现在修改下设置可以在总账里选项里设置可以调用受控科目。做个转账凭证后在回到总账里修改回原先受控的选项。
4楼：匿名用户
做一张转帐凭证，直接调整，摘要：调整应收到应付
在用友软件中，在应收账款，应付账款下，都设置了明细科目哪个哪个公司的，那把这些又设置成客户往来，
5楼：windy漂浮星空
意义就是分清“应付账款”的明细公司哪些是客户哪些是**商。
6楼：太阳之鸟哦
分请谁是供货的，谁是买货的呗
在用友软件中，应收账款，应付账款都可以设置二级明细科目，哪个哪个公司的，那为什么又有一个设置客户往
7楼：麦积财税
答：应收账款下设置客户往来，应付账款下面设置**商往来，对于企业来讲，我们采购材料属于**商往来，卖出产品，对方公司属于我们的客户
用友软件如何设置应收帐款客户明细
8楼：棠花
把应收账款设置为辅助核算，客户往来就可以。用友软件设应收账款和应付账款两个科目分别核算应收、应付款项，这两个账户里登记与所有往来单位的往来业务。
应收账款不是必须要设置客户核算的，应付账款也不是必须要设置**商核算的，可以不设，但不设就在总账系统里面看不到各客户和**商的明细，如果出现反方向余额，那在报表上金额可能就不准确了。
应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此，应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认收入的同时，确认应收账款。
该账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。
9楼：黄天福
用友软件设应收账款和应付账款两个科目分别核算应收、应付款项，这两个账户里登记与所有往来单位的往来业务。
明细账是按照二级或明细科目设置的账簿，一般采用活页式账簿。各单位应结合自己的经济业务的特点和经营管理的要求，在总分类账的基础上设置若干明细分类账，作为总分类帐的补充。明细分类账按账页格式不同可分为三栏式、数量金额式和多栏式。
明细账登记频率固定资产、债权、债务等明细账逐日逐笔登记，库存商品、原材料、产成品收发明细账以及收入、费用明细账可以逐笔登记，也可以定期汇总登记。
明细账的登记方法通常有以下几种：
1、是根据原始凭证直接登记明细账。
2、是根据汇总原始凭证登记明细账。
3、是根据记账凭证登记明细账。
客户不多的话，可以不设预收预付科目，直接记到应收应付里，记账方法如下：
1、收到客户1000元预付款：
借：银行存款1000
贷：应收收款1000
10楼：匿名用户
答：一种方法是启用总账的客户往来辅助核算，就是在会计科目设置里对客户往来辅助核算打勾，你点基础设置→财务→会计科目后，再点应收账款，点修改把客户往来勾上，然后记得把受控系统设置为总账。客户档案设置请到基础档案的往来单位中进行设置。
另一种方法基本设置如前，不过受控系统改为应收系统，也就是说你将启用应收款管理模块进行应收账款的核算。这是我所建议的，因为启用应收款管理模块，所有应收往来业务即可通过应收款管理模块进行管理与核算。
也有的人会在应收账款下建二级科目进行二级核算，这是我不推荐的。
11楼：匿名用户
建议：把应收账款设置为辅助核算，客户往来就可以了，这样以后还可以查询客户账龄分析，而且不占用会计科目编码和级次，不建议直接设置为会计科目
12楼：匿名用户
如果想这样显示的话,核算项目上不要选择,直接在应收帐款下建二科科目
用友软件怎样设置应收账款或者应付账款明细的辅助核算科目？谢谢各位老师！
13楼：匿名用户
在设置栏里找到会计科目中的应收和应付账款 的辅助核算填写项目客户即可
用友软件中，应收账款、其他应收款、应付账款、预付账款、其他应付款内的二级科目，**科目怎么重新调整
14楼：烽火寒杀
确实够乱的，建议你这些科目挂客户+项目，**商+项目辅助核算就可以内了。把所有的客户档案跟供
容应商档案录入到基础档案下面的往来单位里。这样保证客户名称是唯一的。项目名称录入到项目档案里。这样不会太乱。
建议是年初来调整，录入期初数就可以。现在调整的话得重新建立帐套。
15楼：骑车拾贝
虽说你描述了一大段的文字也挺辛苦的，可还是想说具体情况不是很清晰。
按照理解
内，按照理解你的会计科目容应该是这样的：
1122---应收账款
112201----新公司
11220101----项目a
11220102-----项目b
。。。。
112202----老公司
11220101----项目e
11220102-----项目f
。。。。。
预收账款应该也是同样的情况。
你应该知道u8会计科目的编码是没法修改的，也没法把一个**科目从一个二级科目的下方调到另外一个二级科目下，所以你说的基本没法做。
真要做的话也只能在年度结转完以后处理，而且工作量挺大的。另外就是按照你现在的模式就算调了一次以后，这种情况还是会再发生的，所以不建议~~~
16楼：匿名用户
楼主 我给你个建议 从新建账 然后在1级科目 应收账款 2级科目 外包费 手续费 然后挂 客户项目 和**商项目 这样挂的多 也不会重复！如果按科目加下去 总会有不够用的时候