1楼：
例如说我们的外购入库单好是win00001 金额是1000次月发票到时通过入库单生成发票金额录入为2000在月底我们进行外购入库核算是，系统会根据入库与发票的差额生成一红一蓝的单据进行冲销和更正(单到回冲)
其中win00001_r为冲销上期入库单据红字，win00001_b为蓝字是根据发票生成的正确单据
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金蝶k3外购入库单和采购发票的凭证模版怎么设置？
2楼：yty随意
1、首先，运行【金蝶k/3】软件，并完成用户登录，如下图所示。
2、进入【主控台】界面后，依次点击【**链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证生成】，进入凭证生成界面。
3、在凭证生成界面，筛选凭证类型，勾选【销售收入-赊销】，如下图所示。
4、点击工具栏的【重设】，进入【条件过滤】选项框。
5、在选项框中，设置过滤条件：【事务类型】、【发票红蓝字】、【记账状态】，点击【确定】。
6、确定后，销售发票记录会显示在【销售收入-赊销】的界面框中，点击工具栏的【全选】，在点击【生成凭证】即可。
3楼：匿名用户
1、打开k/3系统主界面，点击左上角的系统，进入k/3客户端工具包
2、在客户端工具包，找到左下角的bos平台，点击，然后点击右边的bos数据交换平台，然后点击右下角的打开。
3、打开之后，进入一个界面，输入账号密码，进入系统的数据交换平台。
4、在数据交换平台，选择**链数据，然后点击左上角的新建任务。然后系统会跳出一个单据引出引入工具。
5、然后点击引出，会出现单据类型，选择采购订单，然后点击左上角第一个按钮过滤，进入采购订单序时簿，选择其中一张以往的订单，点击返回。回到引出界面，选择引出文件的类型：电子**，并选择文件路径。
点击执行，便将刚选择的订单，引出来了。
6、打开引出的采购订单，采购订单page1跟page2两个表的相关数据，改成你要导入系统的订单数据，保存。
7、然后，回到单据引入引出界面，点击引入。选择要导入的文件名。点击左上角第二个按钮执行，就ok了。
8、接着，退出数据交换平台跟客户端数据包，回到k/3主界面，进入采购订单序时簿，便可看到刚刚引入的订单。
4楼：匿名用户
有用到应收应付的话，外购入库单和采购发票一般选一张生成凭证即可，我一般选择采购发票生成
科目设置：
借-库存商品（原材料） 单据上物料的存货科目 采购发票不含税金额 摘要
借-应缴增值税（进项） 凭证模版 采购发票税额 （可选，没有则上条分录为价税合计）
贷-应付账款 单据上对应往来科目（前提是发票的时候往来科目填对或选择凭证模版自己取） 采购发票价税合计 核算项目选择**商-核算项目
5楼：雨紫
凭证模板里面有个是默认的模板，你可以新建一个模板设置你要的科目，金额**是你所选的科目。最好问一下金蝶**，那个软件很复杂的，看见都痛苦，问专业人士最好不过了
6楼：澄恺战绮梅
**链》存货核算》凭证处理》凭证模版下 所有**链的模版都在这设置
金蝶k3中，蓝字外购入库单的含义，与红字外购入库单有什么不同之处？
7楼：温岭
蓝字外购入库单正常的外购入库开的单据，红字就是说入库后发现有质量或其它的问题，需要退货，这是就开红字外购入库单出库。
8楼：匿名用户
蓝字就是正常出库，红字就是退货
金蝶k3软件里面，采购管理--外购入库单对等核销/反核销是什么意思啊？怎么使用啊？
9楼：匿名用户
是指蓝字外购入库和红字外购入库单之间的核销和反核销。
业务：正常的外购入库和外购退货业务之间的核销。
核销的条件：蓝字和红字，并且蓝字和红字的表头信息和表体信息必须一致。不一致的，可以使用拆单处理。
用处：可以使被核销的单据的状态变成勾稽状态。这样在结算的开发票中就不再显示被核销的单据。
金蝶k3“与入库单相关联采购发票钩稽时自动钩稽”是什么意思？
10楼：匿名用户
一般都选择这个参数。
外购入库单下推生成采购发票，如果不选择这个参数，就需要到采购发票里去手工勾稽，如果选择了这个参数，入库单下推生成采购发票时，发票一审核就自动勾稽，少了勾稽这一步，如果是不想勾稽，就反勾稽这张发票，这个参数建议勾选。
11楼：财务进销存
发票必须要勾稽才能生成凭证
有帮助请采纳！谢谢
12楼：匿名用户
您好！该参数的意思是点击钩稽不会弹出钩稽的界面，之际提示钩稽成功，如果需要自动钩稽，还需要勾选参数“发票审核时自动调用钩稽”
13楼：匿名用户
选了自动钩稽由入库单生成 发票后就不需要在发票再点钩稽了 没选就需要手工再去点下
14楼：匿名用户
一一对应关系，要选，货到票到，成本核算结算或结算用