1楼：暗黑魔魂霸者
债权债务的转移、核销等业务，可在报账中心、应收管理、应付管理中不制作单据而是通过并账处理、核销处理操作生成并账单、核销单，并生成凭证。
2楼：匿名用户
现在还需要核销吗？早取消核销了啊
用友软件应收系统核销的具体步骤？
3楼：星愿下的期盼
1、打开用友u872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。
3、这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。
4、这样一来通过点击保存按钮以后，即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。
4楼：地道战粉丝
应收应付的核销是指收、付款单据与应收、应付票据进行核销。按你的说法，应该是单据没有被过滤出来，确定一下你需要核销的单据在系统里有没有录入、审核。
在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
5楼：匿名用户
“进销存”管理过程中，有销售，必定有应收款，有应收款必定有对应的收款，有收款必定有相对应的核销操作，手工核销操作方法为：
1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。
2、点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。
3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。
4、点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。
5、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后——出现界面“核销（应收）”。
6、核销，“核销”在界面“核销（应收）”正上方。
注意事项：
有些企业在进行往来业务挂账后的一种处理方法。比如付款都通过预付科目先挂账，等和对方结算时挂到应付账款，这时再对预付款和应付款进行核销，这样预付账款科目借方发生可以清晰看到给这家单位多少钱，从应付账款贷方发生额可以看到给这家结算多少钱。预收和应收也可以这样核算。
6楼：
1种方式是直接在该张收款单上直接点表头尚的核销按钮，然后直接就到核销的过滤条件界面，这里不需指定客户档案，确定后进入核销界面，录入收款单和应收单的本次结算金额保存即可。
另外一种方式是直接点手工核销，然后进入到过滤的窗口，选择需要核销的客户信息以及其他需要的过滤条件信息，点确定后进入到核销的界面，该界面上部分显示的是满足条件的收款单，下部分显示的是应收单，无论上面和下面的部分，均有一个字段叫本次结算金额，你可以手工录入你本次核销的金额，要求金额是小于等于收款单或者应收单中最小金额，然后点保存，核销就完成了。
用友软件怎么核销期初应收款
7楼：智立人力资源管理
在总账下有专门的节点——往来核销，其下有四个小节点，首先，需要设置核销对象，即需要核销的科目，然后录入期初未达（可通过期初余额直接导入），完成录入后，返回到核销对象设置，启用该科目，核对未达数据是否与期初一致，无误便可以进行下一步核销的操作，系统支持自动核销和手工核销两种，核销完毕和可通过点击历史查询查看核销的具体条目，最后可在查询统计分析中查询到往来账龄分析表（前提是设置了账龄分析区间）。
用友t6应收系统里面的，手工核销，界面怎么样打印核销单
8楼：宁波优菲信息
无此功能只能打印核销明细表了
9楼：雪是飞的
日常处理-单据查询-应收核销明细表。在里面可以直接打印。
没有核销的记录不会显示。
10楼：11紫梦
应收款管理->日常处理->单据查询->应收核销明细表，打开此表以后，点击打印即可。
说明：无论是你手工核销还是自动核销，只要是已经核销的单据都会在此表中汇总，至于你想打印的内容，可以点击此表上边的菜单栏中的栏目，把想要显示的内容选择y，不想显示的则不打y即可。
用友u8应收账款反核销如何操作
11楼：匿名用户
应收账款----期末处理----取消核销----选择客户确定
出来列表后勾选记录确定
12楼：匿名用户
用友u8应收账款反核销操作顺序如下：
点击“应收账款----期末处理----取消核销----选择客户确定，出来列表后勾选记录确定”。
13楼：城管之歌
上海企通软件是用友软件上海最大的服务中心，可以免费咨询
用友u8应收账款核销如何操作?手动核销和自动核销有何区别?
14楼：
自动核销，就是把相同金额应收款和付款单核销了。如果需要指定是付的那一笔的款（多张应付单，特定付给哪一张）时需要手动核销。