1楼：匿名用户
导购员日常工作流程是指导购员一天工作的整一个过程，包括上班前的
准备工作、营业工作和营业结束后的工作，了解导购员日常工作流程，才能做好导购员日常工作流程。
导购员日常工作流程一：上班
出门上班之前要检查清楚是否带齐了工作需要的物品，例如，钥匙、胸卡等。
导购员日常工作流程二：准备工作
每天上岗前要参加工作例会和早例会，向主管汇报前一天的销售业绩及重要的信息，并听从主管分派当日的工作计划和工作要点，并清点、申领助销品。清点检查好商品和助销品后，场地也要清洁干净。
导购员日常工作流程三：营业中
在营业中，要时刻留意是否有缺货的现象，一发现缺货就及时要货**，并做好销售记录，随时保持陈列的整洁。
导购员日常工作流程四：营业即将结束时
营业即将结束的时候要清点和整理商品、助销品，填写和整理报表、报告，最后清洁和整理场地。整理好营业资料和营业地点后准时参加工作例会。
如果做好一名导购和收银
2楼：匿名用户
一、衡量成功导购员的标准是什么
3楼：匿名用户
哇 好多哦！有认真去看去想吗？这些你都做到了吗？
做任何事在任何地方只要你有归宿感相信学到的必定很多！！把匹克当作一个大家庭吧，所有的同事都是你的兄弟姐妹最好的伙伴！！！相信自己无限可能！！！！
加油！！！！
导购一天工作流程
4楼：匿名用户
商场导购员的工作职责： 1、了解企业的经营理念，企业文化以及所销售商品的特点。 2、学习并掌握一定的销售礼仪与技术。
3、做好卖场陈列等方面的工作，保持商品与**用品的摆放整齐、清洁有序。 4、保持良好的服务心态，创造舒适的购物环境，积极热情地接待顾客，向顾客推荐商品，并帮助其做出恰当的选择。 5、运用各种销售技巧，营造顾客在卖场的参与气氛，提高顾客的购买愿望，提升卖场的营业额。
6、通过你的服务，向顾客展示良好的企业形象，提高企业及品牌的知名度。 7、及时妥善处理顾客抱怨，收集顾客对商品卖场的意见、建议和期望，并将信息反馈给企业，以帮助企业改善经营策略和服务水平。 8、收集竞争对手的产品、**、市场等方面信息，并将信息反馈给企业，为企业的经营决策提供参考。
9、按照规定完成每日、周、月的报表等填写工作，做好专柜销售记录和定期盘点库存，确保商品账实相符 10、提高安全防范意识，加强责任心，确保营业时间专柜货品的安全，严格履行商品防盗抢的职责。 11、认真清点货品数量，每天做好交**工作。 12、遵守企业的各项管理规定，切实履行企业的各项经营策略，出色完成上司交付的各项工作。
营业员工作流程 1、岗前准备 按规定的班次上下班，如有特殊情况需要更换班次，必须事先征得部门批准，办妥手续。 及时签到，规范着装，整理仪表，佩戴好工牌。 认真完成柜内清洁，整理补充商品，检查标价签、照明器具、道具、pop等，做营业准备工作。
准时认真参加早会。 2、岗上要求 开店时，站在规定位置对进店顾客行礼致意：“早上好，欢迎光临”，面带微笑，精神饱满。
在不影响销售的情况下，时常整理货架，更换新品，检查标价签。 集中精力，注意观察，防止偷窃等各种意外事件的发生。 对离柜台顾客表示感激，热情送客。
1、交** 中班人员须按时到岗与早班人员办理交接手续，认真清点商品并做好交接记录，要求边营业边交接，力求准确、快速。 早班人员如遇到**人员未到岗，不得随意离岗，在主管安排好接岗人员后才能下班。 交**时不得高声喧哗，不得影响顾客购物。
交**后须按时考勤下班，不得无故在公司逗留。 2、打烊送客 打烊曲响起时，对尚未离去的顾客要有耐心，不可无视顾客而收拾商品，要尽心尽责服务到最后一位顾客满意离去。 站姿端正，在指定的位置向顾客行礼致意。
清点货物，做好清洁，锁好柜厨，盖上盖布。 切断照明电源和一切电器开关插座，将电熨斗放置规定位置。 按时参加晚会。
签退后井然有序按规定路线及时撤离卖场。 3、盘点 每月盘点一次，全体营业员参加。 认真盘点，做到账物相符，营管员全面检查，部门经理负责抽查。
对卫生包干区域进行彻底清扫整理，主管、经理认真检查。
服装店员工每日工作流程
5楼：99承情
晨会，营业，结账，清点账款，**，打扫卫生。
对于早晨的晨会来说，一般是主管对服装店员进行培训与训话，让他们一天的工作更加的有条不紊，并且可以提高店员的积极性。
然后服装店开始开店营业，服装店员要照顾到每个顾客，去耐心的给顾客讲服装的优势和劣势，根据顾客的需求，替顾客选择最合适顾客的衣服。
服装店员的形象一定要好，微笑，端庄大方。
最后要清点账款，查一下今天的货款有没有错误。
一定要及时的**，只有货充足，才可以卖出更多的货。
最后要打扫卫生，保持店内的干净整洁，给顾客留下良好的印象。
6楼：匿名用户
朋友，这个范围可有点大咯！基本的倒是不多，早上例行早会，借助这个早会，做领导的可以说一些激励的话，好让员工一天都充满信心。然后就是店内的清洁问题，清洁搞定了，就是简单的换一下陈列，让你的店看起来焕然一新。
再最后也就是盘点了。固定的就这几个，灵活的那可就太多了，它包含了不可预见性的很多的问题，自己慢慢发现吧，只有这样，才是对你最有用的
7楼：匿名用户
1 开店门，点货
2 清洁
3 开会
4 开门、整理店面（陈列等）
5 接客
6 交接会议
7 上午班人员盘点
8上午班下班
·········
如果需要详细的我e给你·
4s店收银员工作流程是？
8楼：我是一个麻瓜啊
（1）客户到达收银台收银员面带微笑马上起立，身体前倾靠近收银台窗口，向客户问好。
（2）与客户确认费用，双手接过客户的结算单据，与客户确认结算费用总额。
（3）收取费用，告知客户可付现金或刷卡，双手接过客户支付的现金或银行卡，迅速办理验钞、找补或刷卡业务。
（4）收费结束，收取车订金后，开具订金收据；收取精品款后，开具《增值税普通发票》；收取车款后，开具《机动车销售统一发票》。
（5）客户离开收银台前，向客户致谢、道别。
9楼：飘零下线
一、汽车4s店收银员
收银员的工作内容是什么
10楼：刘世媛
1、负责单店的收款工作，保证所收现金及刷卡金额准确无误，唱收唱付；
2、统计日销售、周销售、月销售额，负责信息整理、汇总、传达；建立销售档案；
3、对店面每月办公用品的申请；收据的领取、保管、核销工作；订单单据的领取和保管；
4、erp库存及订单的查询；及erp开单的讲解；
5、领导交办的其他工作。
岗位职责
1、为顾客提供快速、优质的结算服务。
2、防止商品从收银通道流失。
3、参加本区域培训及考核。
（三）收银员操作要求
营业前1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。
2、香烟台的收银员根据需要与防损员对照交**逐一清点实物，双方签字，如发现异常情况应立即向班长汇报。
3、取下机罩，叠好放在抽屉里。
4、到达收银员依次开ups电源、显示屏、主机、将显示及客户屏调整到最佳角度。
5、输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
6、检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班班长或主管汇报。
7、认真检查收银机、扫描器、消磁板是否正常，如有异常立即向班长或主管汇报。
8、将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。
9、分类整理好报纸及公司有关**传单，并合理摆放，准备营业。
营业中10、严禁将营业款带出商场。
11、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币
12、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，选择合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。
收银员应熟悉各种商品条码的位置。
13、收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。
14、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。
15、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、**，当电脑显示的商品资料与实物不符时：
（1） 柜台打错价，可在收银检查员证明后按底标价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管及相应柜组汇报。
（2） 商品品名、规格、条码（编码）不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原
营业后1、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点作单，金额超过三万元须请防损员护卫。
2、按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。
3、按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改。
4、填写现金缴款单时，应将现金全部点完并整理好，复核一遍后，再根据现金面额逐一填写缴款单。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计是否正确，然后用计算器直接将现金加一遍缴款单内容是否填写完整。无误后将现金缴款单的第二联与营业款装入现金袋内并锁好。
5、拿好现金缴款单、备用金、营业款、卡袋到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序地放入保险柜内。
6、晚班收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专章及办公用品，交出钥匙，罩好机罩，把购物袋挂满。
7、做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。
参考资料
经典网.搜狗[引用时间2018-5-11]
11楼：方问圆
收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。
准确打印各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔。
每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。
每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。客人需要发票要进行凳记，主管级签名才有效。
备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。
一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理**同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。
收银岗位卫生工作。