1楼：_想飞_知道
用软件之后生成凭证和手工做的是有些区别的
手工做采购入库单凭证是这样：
借：原材料
进项税贷：应付账款
用软件之后：
采购入库单是：
借：原材料
贷：材料采购
采购发票是
借：材料采购
进项税贷：应付账款
就是在软件里要生成两张凭证 ，但是如果把采购入库单和采购发票生成的凭证合起来看就是
借：原材料
进项税贷：应付账款
和手工是一样的 ，就是中间有个过渡科目材料采购 ，所以采购入库的对方科目应该是材料采购而不应该是应付账款
2楼：匿名用户
提示受控，说明你的‘应付账款’科目属性是受控于应付系统的；
请问你是否启用了应付款管理模块？如果没启用，把科目属性改了就行；
如果启用了，跟我说一声
3楼：古月言兑木娄
会计科目——应收应付
用友t3存货科目和存货对方科目怎么设置？
4楼：墨汁诺
采购入库单存货科目是原材料或库存商
品，存货对方科目是应付账款
销售出库单存货科目是原材料或库存商品，存货对方科目是主营业务成本材料出库单存货科目是原材料，存货对方科目是生产成本存货科目和对方科目的设置主要是为了在出入库单生成凭证的时候能自动带出科目，所以正常做账凭证的借贷方是什么设置什么；
存货科目，一般是对应仓库，原材料库的是原材料科目，成品是库存商品科目；
对方科目一般是根据出入库类别设置，采购入库单是物资采购科目，销售出库单是主营业务成本科目；
5楼：高顿财经教育
采购入库单存货科目是原材料或库存商品，应计入应付账款科目。
会计分录：
借：库存商品－－－（存货科目）
贷：应付账款－－－（对方科目）
销售出库单存货科目是原材料或库存商品，应计入主营业务成本科目。
会计分录：
本－－－（对方科目）
贷：库存商品－－－（存货科目）
6楼：匿名用户
存货科目和对方科目的设置主要是为了在出入库单生成凭证的时候能自动带出科目，所以正常做账凭证的借贷方是什么设置什么；
存货科目，一般是对应仓库，原材料库的是原材料科目，成品是库存商品科目；
对方科目一般是根据出入库类别设置，采购入库单是物资采购科目，销售出库单是主营业务成本科目；
7楼：雪飄
出库单对方科目为主营业务成本。。存货科目为库存商品
产成品入库的存货对方科目——用友10.3
8楼：匿名用户
生成时是一个科目，但在凭证出来保存之前，可以修改，改成你上面所说的，把贷方的其他几个科目加进去，借方金额改下，在保存，这样就可以了，制造费用，人工，职工福利及附加费都都在总账直接填制凭证
9楼：匿名用户
只有上了成本管理才能生成如上分录的凭证，但是t3是没有成本管理的，一般采用对应结转科目，在生产成本科目下设一个科目：生产成本结转，结转入库成本全部从这个科目走，查一级科目，余额是正确的。
10楼：匿名用户
生产成本下面设置项目，比如**材料，职工薪酬等等
用友软件中如何设置存货核算的对方科目
11楼：墨汁诺
用出库方式来确定对方科目，就可以。不同的出库方式对应的科目不同。可分类核算。
存货对方科目就是不同的出入库类型，生成凭证时，除存货要走的科目之外对方的科目默认。
比如：材料出库 对应的对方科目应该是 生产成本--直接材料在软件里，存货的对方科目不可能是应付账款 材料采购还有可能。材料采购是过渡科目，提供在途或者发票未到的核算。
12楼：匿名用户
存货对方科目 就是不同的出入库类型，生成凭证时 除存货要走的科目之外 对方的科目默认哪个。
比如：材料出库 对应的对方科目应该是 生产成本--直接材料
用友t3，存货对方科目怎样设置
13楼：匿名用户
这儿设置的存货对方科目只是材料成本,故你只需要将1.直接材料设置上去
14楼：匿名用户
如果 你没有基本成本这个科目 那么你只能计入 生产成本 不能在分了 你们属于工业企业？
存货科目的对方科目如何设置？
15楼：匿名用户
用出库方式来确定对方科目，就可以。不同的出库方式对应的科目不同。可分类核算。
存货对方科目就是不同的出入库类型，生成凭证时，除存货要走的科目之外对方的科目默认。
比如：材料出库 对应的对方科目应该是 生产成本--直接材料在软件里，存货的对方科目不可能是应付账款 材料采购还有可能。材料采购是过渡科目，提供在途或者发票未到的核算。
16楼：乔木巨像
存货科目：对应存货本身的入账科目：原材料、库存商品、低值易耗品等对方科目：
发生业务后的对方入账科目，这个一般按照收发类别内容来分别设置：采购入库——物资采购或者应付账款；销售出库：主营业务成本；材料出库：
生产成本；产成品入库：生产成本；盘亏：管理费用等。
1、采购入库部分（前提条件单到回冲）
采购入库单（暂估）
借：原材料
贷：应付暂估款
采购入库单（报销）结算单制单（打勾）
借：原材料
应交税金
贷：应付款
红字回冲单
借：应付暂估款
贷：原材料
蓝字回冲单（报销）结算单制单（打勾）
借：原材料
应交税金
贷：应付款
2、材料出库单
借：生产成本
贷：原材料
3、销售出库单
借：主营业务成本
贷：库存商品
4、产成品入库
借：库存商品
贷：生产成本
5、出、入库调整单（看具体情况而定）
6、委外入库业务：
暂估的委外入库单制单时，
借方：存货科目，
贷方：委托加工物资材料费取委托加工物资?材料费科目，贷方：暂估加工费暂估科目。
结算的委外入库单制单时
借方：存货科目
贷方：委托加工物资材料费取对方科目中收发类别对应的委托加工物资?材料费科目，
贷方加工费取对方科目中收发类别对应的委托加工物资加工费科目，如果委托加工物资材料费和加工费科目相同，则制单时材料费和加工费合并成一条分录。
在完成采购结算后，企业可以根据结算单编制凭证。
17楼：匿名用户
现设置存货对应的会计科目，可按存货大类等设置。而按收发类别设置存货科对方的会计科目，比如材料出库 存货科目是原材料等，对方科目就是生产成本/制造费用等，相应的材料出库单生产的凭证就是借：生产成本/制早费用； 贷：原材料
18楼：匿名用户
可以通过收发类别，存货大类-编码，部门，项目进行单一或组合型的设置，看您的核算需要了，不过我还是觉得太少选择了，还是不能满足需要
19楼：匿名用户
这个吗，就是对应的发生科目就是了，不过受控科目不可，想1001,1002等可以
20楼：匿名用户
路过，学习，收藏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
请问用友软件中，存货对方科目的设置，采购入库，如果采购的是原材料或者采购的商品，对方科目怎么设置
21楼：匿名用户
1、只要新增一个会计科目就可以了。
2、具体操作：
（1）进入软件后左下角点击基础设置工作条；
（2）基础设置里面点击基础档案；
（3）点击财务，会计科目；
（4）进入会计科目页面找到需要增加的会计科目的类别，比如增加银行存款，点击增加；
（5）例如增加农村信用社这个银行存款明细，首先要看一下银行存款的科目编码，依次类推，填好编码，再填科目名称，填好之后点击确认就完成了。
22楼：墨汁诺
对方科目：在途物资
暂估科目：应付账款–暂估应付款
应该把应付账款设两个明细科目，一个是应付货款用来核算来发票的，一个是应付暂估款用来核算入库但没来发票的，存货对方科目后面有个暂估科目，里面应设应付暂估款这个科目。材采购科目只是一个过渡科目，既不是处理货到票未到业务也不是处理票到货未到的业务的。
23楼：中兴通用友软件
绝大多数公司都是货到票未到的业务多，应该把应付账款设两个明细科目 一个是应付货款用来核算来发票的 一个是应付暂估款用来核算入库但没来发票的，
中兴通用友这个和你说的不是一回事，你看存货对方科目后面是不还有个暂估科目 这里面就应该设应付暂估款这个科目。材采购科目只是一个过渡科目 既不是处理货到票未到业务也不是处理票到货未到的业务的。另外你的软件是t3 11.
3比较低 是不单独分应收应付模块的 。包含在了购销存里 ，说白了就是处理采购发票、销售发票的。
24楼：_想飞_知道
材料采购，应付账款-暂估
25楼：氯果
对方科目:在途物资
暂估科目:应付账款–暂估应付款
偶会计新手，财务软件用友通10.3中“核算”模块下的“科目设置”如何设置？详细一点，答案满意的话再追分
26楼：匿名用户
存货科目,是指入库时借方科目,出库贷方科目,存货对方科目,是出库借方科目,入库贷方科目
27楼：祺祺的话
用友通10.3是一个不错的会计软件 ，我之前用过，目前我在用的是新一版的用友软件，所以细节可能记不大清，你所需要的关于会计科目设置方面的业务是在总账中进行处理的，进入【会计科目】选项，你会看到一堆科目，上面有几个标签 包括资产，负债，权益，成本，损溢，
（点击资产标签，出现的就是系统所预设的资产性质科目，包括库存现金，银行存款等等的科目 ）
修改--双击选定的科目，会出现一个关于此科目的详细表，在里面可以进行对科目的修改，例如，将库存现金指定为日记账核算，就在右面的辅助核算里找【日记账】在前面的小空白处打一个挑。
增加--点击增加会出现一个新的空白 的科目表，在新的科目详细表中就可以添加新的科目。例如，在1002银行存款科目下设工行存款科目，点击增加，然后在科目编码处添写100201（表示为1002这个科目编码的下一级）在科目名称上添写工行存款。需要日记账，银行账核算的打挑，然后点增加按钮。
就可以了。
删除，选定预备删除的科目，然后右键单击，选择删除，点确定就删除了。
如果你所想要修改的科目已经开始登记凭证，或者已经添写期初余额，则一般不能修改。
我之前做过的都 是新会计制度准则的，不知道科目编码级次是不是一样，但基本上是一致的。
祝你成功，早日摆脱新手。
28楼：北京—用友软件
用友通10.3是用友软件的老版本了，最近版本t3标准版，你在存货科目下面设二级科目，其实很简单的，留个邮箱可以给你发操作流程，jcy_ty@126.***
用友t3存货对方科目设置
29楼：
我们公司用的也是用友t3，可以在**商分类里面先分类号，再添加**商档案，不需要在会计科目里面“应付账款”下面设置二级科目，我见过的用友版本基本都是这样
用友软件中存货科目设置时设置冲突是什么原因
1楼 匿名用户 仓库 可输可不输 如果输入，应输入仓库档案中已设置的仓库，可参照仓库档案输入。 存货分类 可输可不输 如果输入，应输入存货分类中已设置的存货分类，可参照存货分类输入。 注意 同一仓库的同一存货分类不可重复设置。 同一仓库的不同存货分类不可有包涵关系。 例 仓库 01 存货分类 001...